清涧县商贸中心2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

商贸中心是县政府主管全县商品物资流通和对外贸易的办事机构，其主要责任是：

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、拟定并组织实施全县商品物资流通和对外贸易的有关条例、规章和商品流通体制改革方案，制定中长期发展规划和年度计划，会同有关部门管理和协调多种经济成份的商品物资流通和贸易活动。

2、合理规划全县商品物资流通，对外贸易市场和网点布局，建立和发展适应社会主义市场经济的商品物资流通和对外贸易体系，完善商品物资贸易市场和流通领域法规，制定管理办法，促进统一市场的形成。

3、会同县经济发展局编制全县关系国计民生重要商品的供需平衡计划，组织市场预测和信息提供。根据政府的要求，安排落实重要商品物资的储备计划.

4、按照县政府授权，管理本系统国有资产，确保其保值、增值，并负责商贸流通设施国定资产投资项目的初审、组织评估或上报有关部门审批。

5、负责编制全系统财务计划和检查落实措施，组织和指导商品物质流通和对外贸易企业的扭亏增盈，审计各企业财务执行情况，做好商贸系统统计报表工作。

6、研究制定全系统各企业发展对外贸易的规划和办法，指导县内商贸系统各企业利用外资和引进技术，改造重点流通设施。

7、负责全县商贸流通企业，饮食服务业和所属商办工业的行业管理，监督检查企业执行国家法律、法规情况，为企业提供服务。

8、指导全县商贸系统科学技术工作，组织协调科技开发，技术引进和推广应用工作。

9、负责商品物资质量、标准的管理和监督，配合有关部门打击商品物资生产、销售中的假冒伪劣行为，反对不正当竞争，保护企业和消费者的合法权益。

10、组织所属企业建立安全管理制度，督促配齐安全防范设施，保证行业安全生产。

11、研究制定县内商贸企业改革发展规划，指导全行业精神文明建设和职工思想政治工作，协同有关部门纠正行业不正之风。

12、负责管理商贸企业，组织人事调配、劳动工资、档案管理等工作，加强其领导班子的建设。

13、协调农、工、商之剑的市场供需平衡关系。

14、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

在2018年，我中心将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，着眼商贸服务发展大局，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、完成好社会消费品零售总额的目标任务及其它对应的业务工作。

2、实施好电子商务进农村综合示范县项目。

3、对“放心早餐”工程实行动态监管，继续把这项利益群众的好事办事，实事办好。

4、落实人员、经费，扎实开展商务执法工作。重点开展酒类、成品油、流通领域食品安全等方面的执法工作，为我县创造规范有序的市场经营环境。

5、完善安全制度，落实安全责任，加强安全监督，组织安全排查。重点确保各商场、炸药库、加油站点等人口密集区和易燃易爆场所的安全。

6、在企业改制方面，坚持成熟一家改制一家，稳步推进，力争完成对县工贸公司的改制。

2018年，我中心除了做好以上正在开展或即将开展的工作之外，还要准备完成好好县委、县政府以及市商务局新安排的工作，充分发挥职能作用，在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面作出贡献。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有本部门预算，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，价值12万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款288.万元,未涉及政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政拨款总收入288.9万元，支出预算288.9万元，比2017年财政拨款总收入284.8万增加了4.1万元，主要增加在人员工资上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入288.9万元，支出预算288.9万元，比上年284.8万增加了4.1万元，主要增加在人员工资上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入288.9万元，支出预算288.9万元与上上年284.8万增加了4.1万元，主要增加在人员工资上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年商品服务业等收入288.9万元，支出预算288.9万元，其中基本支出238.9万元，与上年234.8对比，增加了4.1万元，主要增加在人员工资上。项目支出50万元，与上年对比无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款收入288.9万元，支出预算288.9万元，其中工资福利支出189.8万元，比上年183.7万元增加6.1万元，主要增加原因是人员工资增长。日常公用经费支出49.1万元，比上年51.1万元减少2万元，主要原因是办公费减少。项目支出50万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费预算0.5万元，同比减少1万元，减少67%。主要减少原因是车辆已经于5月份封存停止使用。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运营费49.1万元，比上年51.1万元减少2万元，主要减少原因是办公费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

附件:清涧县商贸中心2018年度部门预算表

  清涧县商贸中心

                           2018年5月25日