2018年清涧县住房和城乡建设局预算编制说明

清涧县住房和城乡建设局是清涧县人民政府的工作组成部门。下属单位设质检站、房管所、污水处理服务中心，内设招投标管理办公室、住房保障管理中心、房屋征收与拆迁办。

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关建设工作的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县建设工作的政策、规定，制定建设行业的发展战略、中长期规划和改革方案，并负责组织实施。

（二）负责县城总体规划、详细规划、专业规划的编制和管理工作；指导和管理全县建制镇、集镇和村庄的规划建设工作。

（三）负责全县住房改革和住房保障工作。

  （四）负责城区和建制镇各类工程建设项目的选址定点、建设用地规划、建设工程规划的审查、审批和批后管理工作。

  （五）负责工业与民用建筑的抗震设防工作；负责行业劳保统筹管理工作；综合管理工程建设实施阶段的设计、施工、招投标、质监、监理和工程竣工验收备案工作；监督检查工程建设的质量、施工安全；负责建筑市场管理和建设工程项目执法监察工作。

  （六）组织实施城区道路、桥涵、排水、污水处理、道路照明、燃气等市政公用设施的建设、维护、管理工作。

  （七）负责全县房地产综合开发、房产交易、转让、抵押、房屋租赁、房屋拆迁、住房制度改革及房屋产权产籍管理工作。

(八）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年工作要点

1、西城区保障房装饰工程：完成西城区481套租赁性保障房的装饰装潢工程。

    2、保障房建设项目：在西城区新建租赁性保障房裙楼一栋，建筑面积22000平方米，可建保障房210套，城建馆、县史馆和档案馆各一个，2018年度主体竣工。

    3、北街步行街改造项目：完成北街步行街改造项目的路面改造改造。

4、污水处理厂二期工程：完成污水处理厂二期工程，处理能力为3000立方米。

5、西沟砭人行纵向桥：新建箱梁桥309米，19跨。

6、政务大厅建设项目：在西城区新建1.2万平方米政务大厅。

    7、农村危房改造项目：计划完成建档立卡贫困户危房改造765户。

8、城市管网建设项目：从上七里湾、西城区至下七里湾新建城市排污管网4400米,2018年度完成前期工作。

    9、棚户区改造：农机厂二期共计拆迁60户，新建住宅楼3栋；稍门坡二期共计拆迁58户，新建住宅楼3栋；虎头峁棚户区改造项目；五金厂、药材公司片区棚户区改造。

10、福源华通幼儿园建设项目：在福源华通院内新建三层幼儿园一栋，建筑面积1560平方米。

11、绿化雕塑工程：在上十里铺和下十里铺分别建设一个绿化雕塑，尺寸为20.17m×8.6m。

三、部门预算单位构成

四、编制人员情况

住建局编制9人、在职17人，退休14人。住建局预算包括未单独核算下属单位－房屋征收与补偿办公室，编制12人，在职16人。住房保障管理中心编制7人，在职14人。建设工程质量安全监督站编制10人，在职13人。房产管理所属于差额事业单位，编制11人，在职6人，退休6，财政拨60%差额工资，另拨遗属补助2人，月650元，污水垃圾处理服务中心企业管理，在职公益性岗位协理员人员29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日单位账面总资产合计1,642.87万元。其中：流动资产477.63万元，占资产总额的29.07%；固定资产59.70万元，占资产总额的3.63%；公共基础设施1105.54万元，占资产总额的67.30%。固定资产59.70万元。其中：通用设备25.44万元，占固定资产总额的42.61%；专用设备15.10万元，占固定资产总额的25.29%；家具用具装具动植物19.16万元，占固定资产总额的32.10%。本年度未安排资产购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2846万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、预算收支情况

（一）、收支总体情况 

2018年预算总收入2846万元，总支出预算2846万元，较上年减少1586万元，主要是增加县城村庄建设规划和行政村规划编制经费，政务大厅、污水处理厂二期、城市地下管廊地勘、设计、环评前期费用，242过境线环岛绿化雕塑，北街改造启动资金等项目资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年预算总收入2846万元，全部为公共预算财政拨款。2018年预算总支出2846万元，全部为公共预算财政拨款支出。

1、基本支出749.4万元，其中工资福利支出629.5万元、对个人和家庭补助支出70万元，日常公用经费支出49.9万元。

2、项目支出2096.60万元，其中基本建设类支出1830万元，行政事业类项目266.6万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入为2846万元，全部为公共预算财政拨款收入，2018年一般公共预算拨款支出为2846万元，全部为公共预算财政拨款支出，2018年一般公共预算拨款收支与上年相比增加1586万元，主要是增加县城村庄建设规划和行政村规划编制经费，政务大厅、污水处理厂二期、城市地下管廊地勘、设计、环评前期费用，242过境线环岛绿化雕塑，北街改造启动资金等项目资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出为2846万元，按功能科目分类，其中

①“21201城乡社区支出—城乡社区管理事务”749.4万元，主要是人员支出及日常公用经费支出。

②“21202城乡社区支出—城乡社区规划与管理”300万元，是县城村庄建设规划和行政村规划编制支出。

③“21203城乡社区支出—城乡社区公共设施”1530万元，其中政务大厅、污水处理厂二期、城市地下管廊地勘、设计、环评前期费用500万元、上七里湾社区活动中心建设40万元、242过境线环岛绿化雕塑490万元，北街改造启动资金500万元。

④“21103节能环保支出—污染防治”266.6万元，其中污水厂运行经费200万元、污水厂设备更换60万元，污水厂双回路用电6.6万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出2846万元，其中工资福利支出629.50万元，商品和服务支出249.9万元（包括污水厂运行经费200万元），对个人和家庭的补助支出70万元，资本性支出1830万元（政务大厅、污水处理厂二期、城市地下管廊地勘、设计、环评前期费用500万元、上七里湾社区活动中心建设40万元、242过境线环岛绿化雕塑490万元，北街改造启动资金500万元、县城村庄建设规划和行政村规划编制300万元），其他资本性支出66.6万元（污水厂设备更换60万元，污水厂双回路用电6.6万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费即部门的公用经费预算共计249.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2017年增加67.21万元，主是是增加污水厂维修费用80万元。

其中：办公费28.9万元，印刷费20万元，水费2万元，电费43万元（污水厂月电费平均3万元左右），邮电费8万元，取暖费16万元，差旅费15万元，维修费85万元，租赁费12万元，专用材料费20万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。      

                         清涧县住房和城乡建设局       

2018年5月25日

   附件：清涧县住房和城乡建设局2018年收支预算表