清涧县盐务管理局2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

盐务管理局是县人民政府主管盐业工作的部门，负责全县盐业行业管理、盐政执法和食盐专营工作，为县人民政府直属事业机构：

  1、贯彻执行国家、省、市有关盐业管理政策、法规、规定；拟定全县盐业管理规定和办法。

2、组织编制全县盐业发展中长期规划；负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理以及宏观调控工作。

  3、负责搞好全县盐政管理工作，规范食盐专营行为；执行、管理食盐价格和质量。

  4、负责全县的盐政执法工作，依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件；取缔土盐场，制止非法盐品流入市场；协调跨区域的盐政稽查工作，净化盐业市场。

  5、承办县政府和市盐务局交办的工作任务。

二、2018年年度部门工作计划任务

2018年工作整体思路，一是明确目标任务，扩大食盐销售市场，进一步加大宣传力度，增强广大群众食用合格碘盐的自觉性；二是明确工作重点，努力完成全年各项任务目标，加强行业用盐管理，定期检查，做到保障供应。2018年我们将主要抓好以下几方面工作：
　　1、学习宣传贯彻党的十九大精神，按照有关部署，认真分析盐业改革发展面临的形势和任务，机遇与挑战，着力提高盐业经济实力，为全面建成小康社会作贡献。
　　2、强化全县盐业市场的监管，有重点地开展日常市场检查工作，确保市场稳定，不定期、不定点的对全县盐业市场进行盐政稽查，维护食盐市场安全，巩固食盐安全县创建成果。
　　3、加大宣传力度，充分利用媒体，确保全年组织“消除碘缺乏病危害”专题宣传活动3次以上。进一步扩大科学补碘知识，让科学补碘成为广大群众的自觉行为。
　　4、增强食盐专营责任，确保全县各类盐品有效供应和食用盐的安全，完善网点建设，提高服务质量，确保市场有序、有效供应。
　　5、严格执行食盐质量标准，落实质量主体责任，确保食盐质量检测达到100%，使得碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率达到98%以上，全年不发生严重食盐质量安全事故。
　　6、以人为本，关心职工生活，确保内部稳定。优化工作环境，提供创业平台，丰富职工文化生活，增强工作信心和责任感。
　　7、努力完成市、县下达的年度目标任务指标。                         

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人，实有人员12人，单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产合计32.38万元。其中：汽车1辆24.62万元、电脑、打印机、办公设备等7.76万元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.1万元，工资福利支出107.8万元，其中：基本工资91.9万元、津补贴15.9万元。2017年工资福利支出105.4万元，与去年同比增加2.4万元，主要原因是人员工资增加，商品和服务支出19.3万元，其中：公用经费4.3万元、事业费15万元。2017年商品和服务支出29.3万元、与去年同比减少10万元，减少原因为本单位公用经费和事业费减少，并且没有预算项目经费。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算情况：

涉及一般公共预算当年拨款127.1万元，其中工资福利支出107.8万元，其中；基本工资91.9万元、津补贴15.9万元，2017年105.4万元，与去年同比增加为2.4万元，主要原因是人员工资增加，商品和服务支出19.3万元，其中公用经费4.3万元、事业费15万元。2017年商品和服务支出29.3万元减少10万元。减少原因是本单位公用经费和事业费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支为127.1万元，工资福利支出107.8万元，其中：基本工资91.9万元、津补贴15.9万元。2017年105.4万元，与去年同比增加2.4万元，主要原因是人员工资增加，商品和服务支出19.3万元，其中：公用经费4.3万元、事业费15.9万元。2017年商品和服务支出29.3万元与去年同比减少10万元。减少原因是本单位公用经费和事业费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门财政拨款为127.1万元，2017年134.7万元减少了7.6万元， 减少原因是单位事业费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县盐务管理局2018年事业运行经费127.1万元，2017年 事业运行134.7万元，与去年同比年减少7.6万元.减少原因是单位事业费和公用经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

清涧县盐务管理局2018年一般公共预算财政拨款127.1万元，其中：（1）工资福利支出107.8万元。2017年工资福利支出105.4万元增加了2.4万元，增加原因主要是单位在职人员工资增加。工资福利支出主要包括：基本工资91.9万元、津贴补贴15.9万元。（2）商品和服务支出19.3万元其中：公用经费4.3万元、事业费15.9万元，2017年29.3万元，与去年同期减少了10万元，主要原因是公用经费和事业经费减少。支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、车辆维护费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。“并已公开空表”

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。 “并已公开空表”

（六）“三公”经费三等预算情况，2018年公务用车用行维护费：2.6万元，公务接待费无，因公出国经费：无。2017年公务用车用行维护费2.3万元，公务接待费无，因公出国经费：无。2018年三公经费预算与上年相比增减0.3万元，增加原因为车辆需要更换配件。

（七）机关运行经费安排情况。

清涧县盐务管理局2018年公用经费19.3万元，较去年减少10万元，主要原因为单位,公用经费和事业减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 清涧县盐务局2018年预算公开表 

                                                                                                      清涧县盐务局

                                                                   2018年5月25日