清涧县农业局2018年部门预算编制说明

一、主要职责    

（一）贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策；拟订全县农业、农机和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全县农业产业政策；引导农业资源的合理配置、农业产业结构的合理调整和农产品品质的改善；指导全县粮食等主要农产品生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施等信息。

（三）负责全县农业行政执法工作，承担农业防灾减灾的责任。

（四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织农产品质量安全的监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责安全标准的农产品认证申报工作。

（五）承担完善农村经营管理体制的责任。

（六）负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设。

（七）组织全县农业资源区划，生态农业建设和农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源保护和管理；指导农村合理利用土地资源，依法管理耕地质量。

（八）负责指导优势特色农业发展、现代农业产业基地建设，指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌，指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）承担全县农村能源建设工作的责任。

（十一）负责蚕业生产规划、技术指导以及蚕种的质量管理和市场管理。

（十二）负责制定农业机械化发展规划并组织实施，承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，负责农业机械使用安全监管。

（十三）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（十四）负责农业行业特有工种职业技能鉴定工作，指导涉农社团组织有关工作，承办农业涉外事务工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

 二、2018年工作目标任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是脱贫攻坚承上启下之年。根据2017年市农业局下达的工作任务及县委县政府的总体安排，结合我县区域优势，制订本计划。

（一）总体思路

2018年，我局以十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学发展、高效生态、绿色环保和可持续发展理念，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，以全面深化农业供给侧结构改革为重点，以脱贫攻坚为根本，以粮食安全为基础，以产业发展为支撑，以品牌带动为突破，以机制创新为动力，以农民增收、农业增效为目标，逐步优化结构、加大投入、夯实基础，不断发展现代特色农业，努力促进农业农村经济持续健康发展。

（二）、目标任务

全县常用耕地保有量62.5万亩；农作物播种面积56万亩，其中粮食作物面积46万亩，油料和蔬菜面积8万亩。秋粮作物中，洋芋面积13万亩，玉米面积6.2万亩，大豆面积9万亩，靡谷等小杂粮面积12万亩，粮食产量达8万吨。

（三）、重点工作

1.脱贫攻坚工作。按照《清涧县特色产业精准扶贫规划2017-2020年》，提升产业质量，在扶持长线产业上下“绣花功夫”，全力改变我县产业发展的小、弱、散局面；完成县委县政府安排的双庙片区帮扶任务；进一步发挥产业脱贫技术服务100指挥中心职能，为全县产业脱贫提供技术支撑。

2.农村集体“三变改革”全面展开。2018年我们将按照“先试点后示范再推广”三步走的原则逐步开展“三变”改革，即在2017年试点的基础上，到2018年4月完成43个示范（涵盖2018年全部贫困退出村）村的挂牌工作，在总结经验的基础上，逐步推广，力争到2018年12月完成全县“三变”改革基础数据采集和挂牌工作，到2019年12月形成一批制度健全、运行规范、带动贫困户增收致富能力强的农村集体经济组织。“三变”改革由镇党委牵引，以村为单位组织，分阶段梯次推进。为确保改革任务按时完成，取得效益，我们将邀请第三方中介公司---北京中农信达信息技术有限公司协助开展基础数据采集和评估等工作，在此基础上建立三资管理监控网络系统、农村集体股份改革管理系统、农村新型经营主体管理系统、农村土地流转业务管理系统4大业务系统，力争到2018年12月完成全县三变改革基础数据采集工作。

3.支持发展现代特色农业。2018年我县8镇实施马铃薯良种繁供“一亩田”工程0.5万亩，目前，马铃薯良种已发放；实施谷子统繁供工程2.0万亩；发展绿豆种植示范基地1.0万亩;完成全膜双垄沟播玉米2万亩，地膜马铃薯1万亩。

4.山地苹果基地及配套设施建设。新建标准园3万亩，新建有机果园300亩，建立130亩苹果良种苗木繁育基地，年保证出圃65万株，出优质苗木50万株；改造低产果园10000亩。采用“大改形、强拉枝、巧施肥、无公害”四项关键技术，推广防虫“灯、板、带”5000套，推广苹果套袋100万只，培训果农1500人次。

5.蔬菜基地建设工程。 修建标准日光温室及塑料大棚300亩；推广乡镇种植山地蔬菜1000亩。进一步引进优良品种，推广水肥一体化等先进技术，使蔬菜生产效益进一步提升。

6.中药材种植基地建设。以种植板蓝根药材为主，搭配种植柴胡、远志，建设中药材种植示范基地4个，完成中药材种植1万亩。

7.现代农业园区建设。全面完成高杰村现代农业园区项目续建任务;对现有省市级现代农业园区进行提质增效，扩大园区示范带动效应；力争启动无定河现代农业园区建设工作。

8.蚕桑项目。在全县范围内新栽桑树4000亩。

9、加大农机具推广力度。2018年计划全年引进推广各类农机具3000台，完成补贴资金200万元。职业技能鉴定培训20人，完成机耕面积6万亩，机播面积6万亩，机收面积1万亩，创建科技示范村10个，示范户300户，新增农机专业合作社1个；完成农机深松项目作业1.2万亩。

10.加强农产品质量监管。进一步加强农产品源头监管力度，扩大检测覆盖范围。打造标准化生产和依法监管样板，推动乡镇监管站建设，全面完善农产品质量安全追溯系统，同时鼓励和引导企业积极申报“三品”基地认定和产品认证，全年农产品速测样品数不少于2000个，其中蔬菜1500个，水果500个，确保农产品质量安全。

11. 加大农业执法力度。一是组织农业执法大队、农技中心、农产品检测中心、园艺工作站、种子管理站等相关单位，深入县、镇农资市场，重点对市场销售的农药、种子、化肥、农膜、农机具等农业投入品以及“三品一标”农产品进行专项执法检查，杜绝假劣农资坑农害农现象发生；二是加强农经和农民减负工作。坚持依法行政，进一步加强我县“三资”管理工作，重点做好农村集体经济审计，逐步完善常态化审计机制；继续抓好农民负担监管和“一事一议”工作，确保农民负担不反弹、不增加，惠农政策真正得到贯彻落实。三是加强农机监理力度。继续加强农机道路巡查力度，不断提高农机“三率”（登记率、检验率、持证率），深入开展拖拉机“逾期脱检”、 拖拉机驾驶证“逾期审验”整治活动。确保拖拉机挂牌率、检验率和驾驶人持证率均达到95%以上，从源头上消除事故隐患。

12.新型经营主体培育工作。 2018年，计划组建农民专业合作社20个，成立家庭农场20家，对农民进行常规实用技术培训1.5万人次，培育新型职业农民150人。

13.加大项目资金争取力度，搞好项目库建设，力争做到刚性投资不丢失，柔性投资有增加。

14.努力完成县委县政府和省市农业部门交办的其他工作。

（四）、保障措施

为了确保以上各项工作顺利完成，我们将采取以下措施：

1、抓好科技人才引进工作。充分利用振兴人才政策，引进农业科技人才３－５人，为全县农业农村经济快速发展奠定坚实基础。

2、大力宣传和贯彻落实党的十九大文件精神、中央一号文件文件精神和党的各项惠农政策，让惠农政策家喻户晓，人人皆知，充分调动农民生产积极性。

3、狠抓政治理论、业务技能学习，全面提高干部职工队伍整体素质，增强服务“三农”本领。

4、加强农业技术推广服务工作。抽调农业系统技术人员，组成各重点项目技术服务组，每个服务组配备3—5名技术员，带任务、带项目、带技术，分赴各乡镇，进村入户，负责项目落实，技术培训等。重点是通过各项惠农政策宣讲、技术引导，鼓励农民发展粮食生产，并通过农业标准化、无公害农产品、设施农业生产等适用技术培训，帮助农民发展特色产业。达到每一户农民至少掌握1—2项农业适用技术的目标。

5、加大农民实用技术培训力度。我们结合各项业务，组织各有关单位深入农村、农户、田间地头，开展各项实用技术培训，确保广大农民科技文化素质真正得到提高。

６、加强领导，落实责任，制定奖罚制度。一是转变思想作风、工作作风和领导作风，深入基层调查研究，及时了解新情况、新问题，总结新的经验，为各项工作提供良好服务。二是根据农业和农村工作的总体要求，制定方案、落实责任，重点项目工作实行领导干部包抓责任制，层层夯实任务，确保每项工作落到实处；三是建立严格的考核制度，对工作认真负责、能完成任务的成绩突出的给予表彰奖励，对工作态度差、不能按时完成任务的给予通报批评，并不能晋升职称或提拔使用，确保全年各项工作顺利完成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

四、单位人员机构基本情况

农业局下属事业单位有20个，分别是：农技中心、蚕桑站、园艺站、种子管理站、农广校、农经站、能源站、农检中心、原种场、蔬菜中心、农业综合执法大队、农机管理站、农机化学校、农机监理站、农机中心、宽洲区域农技站、石咀驿区域农技站、玉家河区域农技站、李家塔区域农技站、解家沟区域农技站。除原种场为差额事业单位外其他的都是全额财政事业单位。局机关编制9人、内设机构编制17人，现有在职人员36人，退休人员17人。

五、专业名词解释

1、农产品质量安全监管：方式包括农产品质量安全风险监测和农产品质量安全监督抽查。农产品质量安全风险监测，是指为了掌握农产品质量安全状况和开展农产品质量安全风险评估，系统和持续地对影响农产品质量安全的有害因素进行检验、分析和评价的活动，包括农产品质量安全例行监测、普查和专项监测等内容。农产品质量安全监督抽查，是指为了监督农产品质量安全，依法对生产中或市场上销售的农产品进行抽样检测的活动

2、三变改革：是指农村资源变资产、资金变股金、农民变股东的改革。资源变资产指村集体以集体土地、森林、草地、荒山、滩涂、水域等自然资源性资产和房屋、建设用地（物）、基础设施等可经营性资产的使用权评估折价变为资产，通过合同或者协议方式，以资本的形式投资入股企业、合作社、家庭农场等经营主体(以下简称“经营主体”），享有股份权利。资金变股金指包括财政资金变股金、村集体资金变股金及村民自有资金变股金。其中财政资金包含各级财政投入到农村的发展类、扶持类资金等（补贴类、救济类、应急类资金除外），在不改变资金姓“农”的前提下，原则上可量化为村集体或农民持有的股金，通过民主议事和协商等方式，投资入股经营主体，享有股份权利。主要包括5大块：生产发展类资金、农村设施建设类资金、生态修复和治理类资金、财政扶贫发展类资金、支持村集体发展类资金。农民变股东指农民自愿以自有耕地、林地的承包经营权、宅基地的使用权，以及资金（物）、技术等，通过合同或者协议方式，投资入股经营主体，享有股份权利。

3、新型经营主体：在农村新出现的生产模式，主要是指在完善家庭联产承包经营制度的基础上，有文化、懂技术、会经营的职业农民和大规模经营、较高的集约化程度和市场竞争力的农业经营组织。

4、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。  

 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款354.9万元，无政府性基金预算当年拨款。

八、部门收支预算编制的依据及测算说明

根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数测算编制人员经费支出；根据县本级定员定额标准预算公用经费；按照部门职责，围绕现代农业发展，根据2018年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制了项目支出预算。

（一）收支预算总体情况。

1、2018年收入预算总计354.9万元，为财政拨款收入。比2017年收入增加9.4万元。增加原因是项目经费（农产品质量安全监管体系等）增加。

2、支出预算总计354.9万元，从支出项目方面来看：基本支出314.9万元，包括工资福利支出227.5万元，,对个人和家庭的补助8.4万元，日常公用经费支出79万元；项目支出40万元.

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计354.9万元，其中：人员经费支235.9万元，日常公用经费支出79万元。项目支出40万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计354.9万元，其中：工资福利支出227.5万元，商品和服务支出69万元，对个人和家庭的补助8.4万元，其他资本性支出（产业办配备办公设备）10万元，项目支出40万。机关公用经费支出比2017年增加，主要原因产业办办公费用增加。

（三）“三公”经费等预算情况。

2018年清涧县农业局“三公”经费支出5.9万元，其中公务接待费1.7万，公务用车运行维护费4.2万元。比2017年减少0.15万元，主要原因控制公务接待次数、陪同人数等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务经费安排情况

2018年专项业务-农产品质量安全监管体系建设40万。用于配置农产品安全监测车等。

（六）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算44.5万元，其中农产品质量监管车一台预算40万，产业办配置办公设备电脑打印机、办公桌椅五套，价值4.5万元，并已公开此表。

附件：清涧县农业局2018年部门预算表