清涧县中小企业促进局2018年财政预算信息公开说明

一、清涧县中小企业促进局主要职责

（一）贯彻执行中省市发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持，积极培植经济主体。着力促进县域工业化的工作，协调和推进全县中小企业、非公有制经济发展工作。

（二）负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济规划和县域工业化、中小企业创业园发展规划。

（三）承担全县中小企业、非公有制经济的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导企业转型升级，建立现代企业制度，创建名优品牌，搞好宣传推介。

（四）负责中小企业的信息化建设；负责企业经济运行的监测、统计和分析；为企业和社会提供相关的信息服务。指导企业做好节能减排、安全生产等工作。

（五）负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

（六）指导中小企业、非公有制经济的自主创新和技术创新，组织开展企业人员培训和人才交流，提高企业经营管理者的整体素质；协调引导企业与科研院校进行技术合作，增强企业自主创新能力。

（七）指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保体系的发展和融资机构的建立。

（八）负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

（九）促进全民创业、催生中小企业；依法维护中小企业、非公有制经济和民营经济的合法权益。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度主要工作任务及目标

（一）完成非公有制经济增加值27.3亿元，非公经济比重占地区生产总值比重达到52.89%。

（二）继续做好中小企业培训工作，重点是民营企业创业和项目管理方面的培训，培训人员达到550人次以上。

（三）着力培育规上企业和产值上亿元企业， 2018年全县规模以上企业达到37户以上。

（四）抓好国家中小企业专项资金的申报工作，做好省、市、县专项资金的具体落实工作。

（五）继续实施“百户培育，十户成长工程”，促进全县民营经济工作上一新台阶。

（六）全力以赴，巩固干部作风整顿工作的成果。

（七）积极主动，完成县上布置的各项任务。

三、部门预算单位构成

清涧县中小企业促进局（原清涧县乡镇企业办公室）经清涧县政府批准（清政办发【2011】39号），于2011年4月成立，内设政秘、财务、发展规划、质量安全、统计信息等岗位。从预算单位构成看，清涧县中小促进局只有本部门预算，属于一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年12月31，全局共18人。其中在职13人、退休5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有一般公务用车一辆，无20万元以上设备，且均在正常使用。2018年部门预算未安排国有资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、2018年部门预算收支说明。

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算收入为145.3万元，全为财政拨款。全年支出预算为145.3万元。其中，包括工资福利支出121.2万元、日常公用经费支出24.1万元。

（二）财政拨款收支情况及增加变化情况和变化原因

   2018年部门预算收入145.3元，其中，财政拨款145.3万元，相比2017年略有增加，增加主要是因为人员增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算拨款规模变化情况

2018年我部门预算收入合计145.3万元，相比2017年略有增加，增加主要是因为人员增资。

2.支出按功能科目分类明细情况

2018年部门预算合计145.3万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务145.3万元。

3.             支出按经济科目分类的明细情况说明

2018年部门预算合计145.3万元，其中：人员经费支出121.2万元，日常公用经费支出24.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府基金预算收支，并已经公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年清涧县中小企业促进局“三公”经费支出1.32万元，主要为公务用车运行维护费，比2017年1.5万元减少0.18万元。

（六）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费145.3万元，主要是人员经费121.2万元，日常公用经费支出24.1万元。相比2017年略有增加，增加主要是因为人员增资。

（七）政府采购情况。

中小企业促进局2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）部门收支预算编制依据

1、部门基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中，人员经费主要是根据国家规定的在职及离退休人员工资福利政策标准，按2018年底在册人数进行预算；日常公用经费根据机构日常运转和日常工作任务需要预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、绩效目标：是指评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

附件：清涧县中小企业促进局2018年财政预算表

清涧县中小企业促进局

2018年5月25日