中共清涧县委农村工作部2018年预算编制说明             

一、部门主要职责

一是协助县委安排部署和指导全县农村工作，参与并检查督促有关部门对中省市农村工作方针、政策的贯彻执行情况。 

二是组织有关部门研究和指导全县农村改革工作，对农村政策、农村发展战略进行调查研究，形成调研报告，给领导决策提供依据。

三是协调有关部门抓好农村基层组织建设和思想建设。

四是参与并指导检查农、林、水、牧等部门对农村土地承包，土地流转、退耕还林、产业结构调整计划安排执行情况。 

五是组织有关部门培训乡村两级干部；组织有关技术业务部门举办各种技术学习班。

六是严格贯彻落实党在农村的各项政策、检查减轻农民负担的贯彻落实情况，及时解决来信来访。

二、2018年年度部门工作任务

1、搞好基层干部培训工作。利用冬季农闲时间，组织两期农村基层干部培训，重点是涉农法律法规的宣传和农业实用技术的推广。

2、做好调研工作。针对农村存在的某些倾向性问题进行调研，为县委决策提供依据。

3、全面完成市、县交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制五人；实有人员7人，其中行政5人、协管员2人。单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款88.6万元，无政府性基金预算当年拨款。 

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我部门预算收支88.6万元,较2017年预算收支的81.6万元有所增加，原因是基本工资和事业费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我部门预算收支88.6万元,较2017年预算收支的81.6万元有所增加，原因是基本工资和事业费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我部门预算收支88.6万元,较2017年预算收支的81.6万元有所增加，原因是基本工资和事业费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计88.6万元，其中：人员经费支出62.4万元，公用经费支出26.2万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计88.6万元，其中：工资福利支出62.4万元；商品和服务支出22.7万元；其他资本性支出3.5万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费支出，并已空表公开。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年行政运行经费88.6万元，主要是人员经费62.4万元，公用经费26.2万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。职工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

附件：清涧县中共清涧县委农村工作部2018年度部门预算表

中共清涧县委农村工作部

                           2018年5月25日