清涧县直属机关工作委员会2018年预算公开说明

一、部门主要职责

（一）领导县直机关党的工作，提出并组织实施县直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向县委、县政府汇报县直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

（二）负责抓好县直机关各领导班子思想作风建设，指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

（三）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况，调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

（四）指导县直机关各级党组织组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，负责县直机关党员干部的理论培训。

（五）指导县直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好县直机关精神文明建设工作，参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

（六）负责审批县直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免，审批直属党总支、党支部的党员发展工作。负责县直机关党支部党费收缴工作。

（七）指导机关各级党组织抓好党风廉政建设，按照有关规定，审批对违纪党员的党籍处分。

二、2018年年度部门工作任务

一、制定2018年党建工作要点，涵盖内容要求对县直机关2017年的党建工作作出明确的规划，要具有可操作性，有针对性，划分责任，安排到位。

二、制定2018年创建模范机关工作要点，要进一步深化创建内容，明确创建目标，细化任务，搞好与实际工作的结合点，创新载体，提升单位整天形象，内容要求丰富。

    三、组织召开县直机关党建工作专题会，传导工作压力，落实好工作任务，明确责任到人，制定并签订2018年党建工作责任书。

 四、抓好机关党建及模范机关创建平时督促检查指导工作，制定督查整改单，在督查的时候，直面问题，落实工作，查看机关党组织的平时工作情况及党员活动日和“7.1”活动安排，是否落实到位。

五、抓好软弱涣散党组织工作，一是要求主管单位建立台账，健全机构，分工负责，包抓到人，开展党员组织生活会，及时关怀慰问困难党员。

六、加强对县直机关党员干部的培训工作，为了学习宣传好党的十八届历次会议精神，与县委党校共同举办副科级以上党员干部的培训工作，共十期，每期五天，学《党章》学《条例》、学《准则》，学习习近平总书记的系列讲话精神，提高党员干部理论水平，促进工作作风转变。

七、完成好精准扶贫工作任务，与被帮扶点经常性联系、走访，开展好扶贫帮扶工作，及时完成任务。

 八、完成好党费收缴工作及党员发展计划，理顺党组织关系排查工作，按期足额收缴党费，及时上交。

九、完成好县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

我单位预算包括本级预算，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我单位有人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我单位所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上的设备。2018年我单位没有预算安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款84.8万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我单位上年预算收支86.3万元，今年预算收支84.8万，较上年减少1.5万元，与2017年相比减少1.7%，减少主要因为办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

我单位上年财政拨款86.3万元，今年财政拨款84.8万，较上年减少1.5万元，与2017年相比减少1.7%，减少主要因为办公经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位上年预算收支86.3万元，今年预算收支84.8万，较上年减少1.5万元，与2017年相比减少1.7%，减少主要因为办公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出64.9万、商品和服务支出21.4万，其中公用经费3.4万，事业费18万。

2018年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出66.4万、商品和服务支出18.4万，其中公用经费3.4万，事业费15万。

与上年对比我单位工资福利支出增加1.5万元，因工资增加。商品和服务支出减少3万元，因单位职工节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出64.9万、商品和服务支出21.4万，其中公用经费3.4万，事业费18万。

2018年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出66.4万、商品和服务支出18.4万，其中公用经费3.4万，事业费15万。

与上年对比我单位工资福利支出增加1.5万元，因工资增加。商品和服务支出减少3万元，因单位职工节约开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2017年及2018年没有安排“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费18.4万元，公用经费3.4万元，事业费15万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件: 清涧县直工委2018年收支预算表