清涧县供销合作社联合社2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

1、根据全省经济发展规划和中央、省、地供销社关于供销社发展规划、结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划、安排、指导各直属公司、基层社的发展、改革事宜。

2、接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3、贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4、宣传贯彻中央、省、地有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

5、协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6、对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7、负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8、建立和健全各项规章制度，加强本系统两个文明建设，接待群众来访，搞好纪检工作。

9、配合有关部门搞好本系统党、政、群等方面的工作，宣传执行计划生育政策。

10、承办政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

供销社以“项目立社，合作兴社，开放办社，政策助社，能人创社”这一总体思路开展工作。

开放办社。开放基层门户，广泛吸纳农村能人、创办农民合作经济组织的种植大户、经济大户、经纪人等有实力、有能力、有魅力、有公信立的农村负责人，按照“自愿、自主、平等、互利、为民、民营”的原则，改造供销社。

大力兴办专业社、村级服务。改变观念，甩掉旧体制的束缚，加强于农民合作上下功夫，吸纳农民和社会组织联合办社，提高为农服务水平，实现供销社合作经济组织的本质。

加强“新网工程”建设。优化农资配送网络，探索电子商务平台经营模式，加快推进“新网工程”建设步伐，

继续抓好农资、花炮两大主营业务。充分利用现有经营网络，力争扩大市场范围，达到农资经营每个乡镇都有销售点的目标。                         

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人；实有人员7人，其中行政7人。单位管理的退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产合计29100元。包括电脑、打印机，办公设备等。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款138.1万元，其中工资福利支出124万元，较去年122万元增加2万元，主要是人员工资增加，商品和服务支出14.1万元。较去年商品和服务支出74万元减少59.9万元。减少原因是本单位公用经费和事业费减少，并且没有预算项目经费。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算情况：

涉及一般公共预算当年拨款138.1万元，其中工资福利支出124万元，较去年122万元增加2万元，主要是人员工资增加，商品和服务支出14.1万元。较去年商品和服务支出74万元减少59.9万元。减少原因是本单位公用经费和事业费减少并且没有预算项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支为138.1万元，其中工资福利支出124万元，较去年122万元增加2万元，主要是人员工资增加，商品和服务支出14.1万元。较去年商品和服务支出74万元减少59.9万元。减少原因是本单位公用经费和事业费减少，并且没有预算项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门财政拨款为138.1万元，较上年196万元减少了57.9万元， 减少原因是单位事业费和公用经费减少，并且没有预算项目经费

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县供销合作社2018年行政运行经费127.1万元， 事业运行11万元，较去年减少57.9万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

清涧县供销合作社2018年一般公共预算财政拨款138.1万元，其中；（1）工资福利支出124万元，较上年122万元增加了2万元，增加原因主要是我单位在职人员工资增加。支出主要包括：基本工资111.1万元、津贴补贴11.9万元、其他工资和福利支出1万元。（2）商品和服务支出14.1万元，较上年同期减少了59.9万元，主要原因是公用经费和事业经费减少。支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2018年没有预算“三公”经费、会议费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我社公用经费14.1万元，较去年减少59.9万元，主要原因为单位,公用经费和事业减少，并且没有预算项目经费

（八）政府采购情况。

2018年本部门没有政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 2018年供销合作社联合社部门预算公开表 

清涧县供销合作社联合社

2018年5月25日