清涧县政协办2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

1、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作。

2、负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的工作。

3、负责政协委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映、报送。

5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8、负责县政协的对外联谊接待工作。

9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

   二、　2018年工作要点　　

1、积极主动，围绕政协履职做好服务

2、奋发有为，围绕机关运转搞好保障

3、与时俱进，围绕机关建设提升效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，只有本部门的部门预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

清涧县政协共有编制11名，行政编制6名，事业编制5名。现有在职人员23人，其中行政16人，事业7人。行政退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有应急车辆两辆，无单价20万元以上的设备。2018年本部门无车辆和20万元以上设备购买预算安排。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款112.1万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入合计112.1万元，较上年减少237.5万元，主要原因是人员的减少。

（二）财政拨款收支情况。

部门为全额预算单位，所以财政拨款收支情况与前款相同。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算收入合计112.1万元，较上年减少237.5万元，主要原因是人员的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出112.1万元，按支出功能科目分为：人员经费支出33.1万元，公用经费支出79万元。人员经费支出比上年减少237.5万元，主要原因是人员减少。                        

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出112.1万元，按支出经济科目分为：工资福利支出33.1万元，商品和服务支出79万元。工资福利支出比上年减少237.5万元，主要原因是人员减少。                        

( 四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费预算为7万元，与上年三公经费支出基本一致，全部用于两辆一般公务用车支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我机关公用经费预算安排79万元，与上年相同。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：清涧县政协办2018年公共财政预算表

              清涧县政协办

      2018年5月25日