中共清涧县委老干部工作局2018年预算公开说明

一、部门主要职责

1、 贯彻落实中央、省、市县关于老干部的方针、政策。

2、 做好离休干部的政治学习、文件传阅、听报告、参加会议等组织工作。                

3、组织离休干部开展一些有益于身心健康的活动。

4、承办外地来我县安置和我县去外地安置老干部的有关手续。

5、做好离休老干部的管理、服务工作。每年对所有离休干部进行一次家访，发现问题及时解决。

6、完成县委和上级部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

　老干部工作要以学习贯彻党的十九大精神为主线，全面贯彻落实科学发展观。总体目标是：老干部政治、生活待遇得到全面落实;老干部精神文化生活得到充实提高;老干部活动中心建设得到进一步优化;老干部优势作用得到充分发挥。努力使老干部工作有新提升、新突破。 　　

一、加强队伍自身建设： 　

1、努力加强离退休工作部门的思想和组织建设，以推进学习型组织和学习型队伍建设重点，不断提高工作能力和工作水平，提升全体离退休工作人员的整体素质，为老干部工作提供有力保证。 　　

2、加强离退休党小组建设，创新党小组活动方式，丰富活动内容，发挥离退休党支部在加强老干部思想政治建设和落实老干部老有所学、老有所教、老有所为的战斗堡垒作用。 　　

3、总结经验，进一步改进工作作风，改进工作方法，增强服务意识，经常深入老同志当中，加强与老同志的沟通，增强工作的有效性。 　　

二、落实“两项待遇”： 　

1、政治待遇方面：一是坚持老干部阅读文件和学习制度。二是坚持定期召开离退休职工会议，通报情况、传达学习相关文件精神、安排布置工作。三是坚持重大事项听取老同志意见建议和吸收老同志参加重要会议制度。四是积极组织老同志参与各种上级号召的重大政治活动，如国家政治生活中的重大事项、庆典、庆祝活动的学习、座谈、助困扶贫、救灾捐献等。 　　

2、生活待遇方面。一是认真贯彻和落实老同志生活待遇的政策，做到按时、足额发放离退休金，各种补贴发放及时到位。二是做好离退休人员医疗费报销工作。三是及时落实上级有关离退休工作的文件、政策。四是组织好离退休老同志的各项活动。五是做好慰问看望住院病人和有困难老同志工作。六是做好老同志重大节日慰问工作。七是组织好一年一次的离退休老同志体检工作。 　　

三、好信访工作 　　

做好日常来信来访工作，及时反映老同志的意见建议，维护好老同志的合法权益和老年学校的稳定。 　

　四、突出几项重点，抓好日常工作: 　　

1、认真做好新年度工作计划并组织实施和年度工作总结。 　　

2.做好每年新增退休人员的登记、数据录入建库工作，做好年终的离退休信息统计报表工作。 　　

3.坚持平时离退休同志住院慰问工作，原则上对所有的住院的老同志进行看望，协助家属办理去世离退休教职工的丧葬事宜。 　　

4.继续组织好老干部听取健康专题讲座，普及健康知识，提高老同志自我保健的意识，使他们能更好地颐养天年。 　　            总之，我们把做好老干部工作当作我们党政工作的一项重要任务，时刻放在心上，从政治上、生活上、精神上关怀帮助老干部，让他们真正做到老有所为、老有所安、老有所乐、老有所管。

三、部门预算单位构成

我单位预算包括本级预算及内设老年活动中心预算，下设单位清涧县干休所独立预算、决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我单位有人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，我单位所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上的设备。2018年我单位没有预算安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款742万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我单位上年预算收支887.3万元，今年预算收支742万，较上年减少145.3万元，与2017年相比减少16.37%，减少主要因为离休干部人员减少及办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

我单位上年财政拨款887.3万元，今年预计财政拨款742万，较上年减少145.3万元，与2017年相比减少16.37%，减少主要因为离休干部人员减少及办公经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位上年预算收支887.3万元，今年预算收支742万，较上年减少145.3万元，与2017年相比减少16.37%，减少主要因为离休干部人员减少及办公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出825.9万、商品和服务支出51.4万，其中公用经费4.3万，事业费47.1万。

2018年我单位按照部门支出功能分类为201一般公共服务支出，31党委办公厅（室）及相关机构事务分类。工资福利支出685.3万、商品和服务支出56.7万，其中公用经费4.3万，事业费52.4万。

与上年对比我单位工资福利支出减少140.6万元，因离休干部人员减少。商品和服务支出增加5.3万元，因增加团拜会经费纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年我单位按照部门支出经济科目分类。工资福利支出825.9万、商品和服务支出51.4万，其中公用经费4.3万，事业费47.1万。

2018年我单位按照部门支出经济科目分类。工资福利支出685.3万、商品和服务支出56.7万，其中公用经费4.3万，事业费52.4万。

与上年对比我单位工资福利支出减少140.6万元，因离休干部人员减少。商品和服务支出增加5.3万元，因增加团拜会经费纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

我单位2017年及2018年没有安排“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费56.7万元，公用经费4.3万元，事业费52.4万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:清涧县委老干局2018年财政预算表

清涧县委老干局

2018年5月25日