共青团清涧县为2018年度收支预算编制说明

一、基本概况

主要职责：

1、领导全县共青团工作。 
　　2、 负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 
　　3、 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 
　　4、 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。 
　　5、 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 
　　6、 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7、 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 
　　8、 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.非公企业团建阶段目标任务：抓紧进行已建非公企业团组织录入工作

2.青年创业小额担保贷款

3.“领头雁”职业技能培训工作

4、青年上岗见习工作

5、乡镇实体化大团委直属团组织建设工作

6、农村专业合作社团建工作

7、农村青年致富带头人培养工作

8、加强台帐数据库的日常管理维护，确保各项重点工作数据库信息按时间、进度录入、各月报表按时报送。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算，无二级预算单位。

四、单位基本情况

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门未安排购置车辆；无购置单价20万元以上的设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款74.9万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算74.9万元，支出预算74.9万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年收入预算74.9万元，支出预算74.9万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年收入预算74.9万元，其中：人员经费支出41.5万元，事业经费支出33.4万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年收入预算74.9万元。其中：工资福利支出41.5万元，日常公用经费支出33.4万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部分无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无三公经费支出，并已公开空表

（七）机关运行经费安排情况。

2018年行政运行经费74.9万元，工资福利支出41.5万元，日常公用经费支出33.4万元。

（八）政府采购情况。

 本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有绩效管理的基础。

附件：共青团清涧县委2018年财政经费预算表

                                   共青团清涧县委

                                         2018年5月25日