清涧县人民法院2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(三)负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想工作和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)抓好思想政治建设这个根本，加强干警队伍建设。

(二)抓好审判执行工作这个核心，确保司法公正。

(三)抓好加强员额法官，法官助理书记员管理体系，实现审判体系与审判能力现代化、正规化、专业化。

(四)抓好审判管理、审务督查和信息化应用，确保审判执行任务的完成和法院管理规范有序进行。

(五)抓好“两庭”建设，夯实基层基础。

    三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的是清涧县人民法院本级预算单位，无二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

 清涧法院现有政法编制59个，在职人员80人，退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备3台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款884万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

清涧县人民法院2018年预算884万元,与2017年预算数相比较，明显增多，原因是2018年干警人员工资涨幅较大，专项安排增多,收支相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

清涧县人民法院2018年预算884万元,与2017年预算数相比较，明显增多，原因是2018年干警人员工资涨幅较大，专项安排增多,收支相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我院预算884万元,与2017年预算数相比较，明显增多，原因是2018年干警人员工资涨幅较大，专项安排增多,收支相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县人民法院支出功能科目分为基本支出、项目支出。2018年总支出预算884万元。其中基本支出154万元，包括工资福利支出154万元；项目支出730万元（包括审判法庭建设资金700万元、扶贫专项资金10万元、其他20万元）。2018年干警人员工资涨幅较大，专项安排增多,收支相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

清涧县人民法院支出按功能科目分为工资福利支出、津贴补贴、商品和服务支出。其中工资福利支出101.5万元、津贴补贴支出50.4万元、商品和服务支出（公务用车维护费2.1万元。与2017年相比较增多,原因是2018年干警人员工资涨幅较大，专项安排增多,收支相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

清涧县人民法院2018年部门“三公”经费预算公务用车购置及维护费2.1万元、无会议费、培训费，与2017年相比缉拿少。2018年单位厉行节约，严格控制公车运行维护费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门未安排公用经费

（八）政府采购情况。

本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算情况说明

清涧县人民法院安排用于本级支出的专项资金共3项，分别为：

1、审判法庭资金700万元。

2、扶贫专项资金10万元。

3、其他30万元。

2018年专项资金列入部门预算的项目共计730万元，列入部门预算的专项资金全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年清涧县人民法院预算公开报表

清涧县人民法院

 2018年5月22日