2018年清涧县环境保护局预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》规定及《清涧县财政局关于下达2018年部门预算的通知》 （清财预发﹝2108﹞6号）的要求,本着真实性、合法性的原则，现公开清涧县环保局2018年部门预算。

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（4）负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

二、2018年工作要点

2018年，我局将围绕市、县环保工作中心，以十九大精神为指导，以求真、务实、高效的工作作风，积极谋划，重点推进，确保顺利完成全年工作任务。

1、强化环境执法监察。严厉打击环境违法行为，依法调查处理环境纠纷和环境污染事故。

2、加大污染防治力度。巩固和推进重点企业污染减排工作成果，加大污染防治力度，强化污染防治工作，完成全年减排任务。

3、切实加强农村环境保护工作。扎实开展农村生态创建工作，重点抓好农村饮用水水源地保护、生活垃圾和污水处理、畜禽养殖污染防治工作。

4、严把环评审批关。进一步强化对污染源头的控制，严把建设项目环境准入关，严格执行并落实“环境影响评价法”和“三同时”制度。

5、抓基础，不断加强环保自身能力建设。加强环保业务知识学习，提升每位员工的工作能力和依法行政水平;抓廉政建设，定期组织学习《中央八项规定》及《环保部六项禁令》等关于党风廉政方面的规定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本机关，无二级预算单位，如下表：

四、编制人员情况

截止2017年底，本部门人员总编制21人，其中行政编制6人，事业编制15人。实有人员20人，其中行政6人，事业11人，单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，资产合计854.36万元。其中：流动资产704.16万元，占资产总额的82.42%；固定资产149.91万元，占资产总额的17.55%；无形资产0.29万元，占资产总额的0.03%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款305万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、预算收支情况

（一）收支总体情况 

2018年预算总收入305万元，总支出预算305万元，较上年增加3万元，主要是增加第二次污染源普查环境保护专项资金等项目资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2018年预算总收入305万元，全部为公共预算财政拨款。2018年预算总支出305万元，全部为公共预算财政拨款支出。较上年增加3万元，主要是增加第二次污染源普查环境保护专项资金等项目支出。

基本支出15万元，为工资福利支出。

2、项目支出290万元，其中基本建设类支出50万元，项目支出240万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入为305万元，全部为公共预算财政拨款收入，2018年一般公共预算拨款支出为305万元，全部为公共预算财政拨款支出，2018年一般公共预算拨款收支与上年相比增加3万元，主要是增加第二次污染源普查环境保护专项资金等项目资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出为305万元，按功能科目分类，其中

①“2110199其他环境保护事物管理支出”50万元，主要是环境保护管理事物支出。

②“2110101行政运行”15万元，是县级协理员工资支出。

③“2300299转移支付支出”240万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出305万元，其中工资福利支出15万元，项目支出290万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门县级财政没有安排“三公”经费预算，因此无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，主要是财务上划市环保局，三公经费由市级财政保障，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门县级财政无机关运行经费安排，并已公开空表。清涧县环保局属榆林市环保局派出机构，机关运行经费由榆林市环保局安排，机关运行经费将在榆林市环保局网站公开。

（八）政府采购情况。

因县财政2018年未对本部门安排采购预算，因此本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

第二次污染源普查：是根据《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作的要求，国务院于2016年10月26日印发了《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号），决定于2018年开展的全国范围内的污染源普查。普查开始标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。 

    附表：1、清涧县环境保护局2018年预算表

 清涧县环境保护局

                                    2018年5月25日