清涧县创建办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

清涧县创建办是清涧县政府的下设机构。

清涧县创建办的主要职责：

1、贯彻执行县委、县政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2、负责组织、编织本县创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。

3、负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各部门、乡镇（办事处）落实创建任务，指导创建材料的收集、整理和归档工作，并对创建工作进行综合考评奖惩。

4、负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为县委、县政府提供相关决策依据。

5、负责与省市相关部门的联系对接工作。

6、如期完成省、市、县、规划的各项创建工作任务。

7、负责城乡环卫一体化工作的整体规划及农村生活垃圾治理工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年，做好今年各项工作，事关长远，意义重大。清涧县创建办工作总体思路：是主要承担创建国家卫生县城、省级园林县城、省级环保模范县城、省级文明县城巩固省级卫生县城以及县委、县政府确定的其他各项创建工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。国有资产无出租、出借情况。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款121.4万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算总收入121.4万元，预算总支出121.4万元，其中工资福利支出52.4万元，商品和服务支出69万元，与上年对比无增减。主要原因：无人员和业务变化。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款预算总收入121.4万元，财政拨款预算总支出121.4万元，其中工资福利支出52.4万元，商品和服务支出69万元，与上年对比无增减。主要原因：无人员和业务变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算总收入121.4万元，一般公共预算总支出121.4万元，其中工资福利支出52.4万元，商品和服务支69万元，与上年对比无增减。主要原因：无人员和业务变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年一般公共预算总支出121.4万元，与上年对比，与上年对比无增减。主要原因：无人员和业务变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年一般公共预算总支出121.4万元，其中工资福利支出52.4万元，与上年对比无增减。主要原因：无人员和业务变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费预算0万元，同比无增减。。

（七）机关运行经费安排情况。

事业单位运行经费无增加，主要原因是建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

2“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3事业单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：清涧县创建办2018年部门公共财政预算表

清涧县创建办

2018年6月12日