清涧县总工会2018年度预算编制说明

 清涧县总工会是隶属县委的群众团体组织，内设援助中心，下设职工俱乐部。

基层工会情况：全县共建基层工会260家，其中设系统工会14个，乡镇办事处工会15个；建有联合基层工会52家，涵盖企业294家。创建省重点乡镇工会1个—折家坪镇工会，市六好乡镇工会三个--郝家也乡工会、老舍古乡工会和石咀驿镇。

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

三、人员情况

总工会现有编制3人，在职5人，退休3人，援助中心编制5人,在职3人，俱乐部编制6人，在职5人，退休2人。

四、2018年工会工作总体要求和主要任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。

以“大学习、大调研、大服务”活动为载体，推动十九大精神落地落实。继续采取多种形式，组织工会干部深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，找准贯彻落实的切入点和着力点，推动工会系统学习贯彻工作往实里走、往深里走、往心里走，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以“落实十九大精神工会在行动”为主题，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，大兴调查研究之风，把好职工思想脉搏和利益诉求，把握工会工作特点和规律，真正把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，与广大职工想到一起，干到一起，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为工会工作改革创新的生动实践。

进一步推动十九大精神进企业、进车间、进班组。广泛开展“中国梦·劳动美—学习贯彻党的十九大精神”主题宣传教育活动，组织开展职工演讲比赛和青年职工教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想教育职工、引领职工，团结凝聚广大职工坚定不移听党话、跟党走，增强拥护核心、拥戴领袖的自觉性和坚定性。认真落实意识形态工作责任制，强化对工会网站、微信公众号、文化宫（俱乐部）、职工书屋等工会宣传阵地的建设和管理，坚持正确舆论导向，做好网上正面宣传，最大限度汇聚追赶超越正能量。

（二）围绕追赶超越发展主题，充分彰显新时代工人阶级新作为。

积极推进产业工人队伍建设改革。全面贯彻市委市政府《新时期产业工人队伍建设改革实施意见》，加强统筹协调，加大抓落实力度，推动改革不适应产业工人队伍建设要求的体制机制，加快建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军。深入实施职工素质建设工程，加强职工技能培训，全县完成职工培训400人以上，教育引导广大职工学知识练本领，提升技能水平和创新能力。培育劳模、工匠人才等领军人物。五一期间推荐“市五一劳动奖章”、“市五一劳动奖状”，以及“驼城工匠”、“最美护士”、“最美乡村教师”等若干名。

团结动员职工创新创业创优。深化追赶超越主题劳动和技能竞赛，提高职工参与率和受益度。在助力追赶超越和重大工程建设项目中，开展示范性劳动竞赛。新建1-2个示范性劳模和技术人才创新工作室，深化群众性技术创新、工匠人才名师带徒、优秀技能传承等活动，以创建“工人先锋号”为载体推进“技能型、创新型、安全型”班组建设，有效激发职工创新创造潜能。

加强和改进新时代职工思想政治工作。深入开展宪法宣传教育活动，不断增强职工群众宪法意识和法治观念。加强职工精神文明建设，继续评选表彰职业道德先进集体和人物，开展学习“驼城工匠”、“最美护士”和“最美乡村教师”等活动，带动提升职工整体素质。进一步弘扬劳模精神、工匠精神，充分利用新媒体的宣传作用，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。发展壮大工会志愿者队伍，开展特色志愿服务。

（三）满足职工群众对美好生活的向往，把维权服务和脱贫攻坚工作做得更具体更扎实更温暖。

高举维护职工权益旗帜。突出维权工作重点，紧紧抓住教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等职工群众最关心最直接最现实的利益问题，提升职工的获得感、幸福感、安全感。突出落实维权工作机制，通过政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议，解决涉及职工切身利益普遍问题；落实厂务公开职代会、平等协商集体合同制度；深入推进劳动关系和谐企业创建活动，向非公企业和重点乡镇延伸拓展。突出提高维权工作质量，推动落实积极就业政策，提升青年群体、农民工就业创业质量；深化“安康杯”竞赛；推进工资集体协商扩面提质增效，促进加快立法进程；落实《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》，进一步加强女职工工作；建立完善工会领导干部阅批职工来信、接待职工来访事项等制度，维护职工队伍和谐稳定。

做好服务职工工作。加强工会窗口服务单位规范化建设，努力让职工最多跑一次。努力建设一个“工会爱心驿站”。加强与劳动关系领域社会组织的联系合作，通过购买服务等方式为职工提供优质专业服务。继续推进县工人文化宫建设，坚持公益性服务性发展方向，打造服务职工的综合阵地和温馨家园。全面推广工会会员卡的覆盖面。

全力助推打赢脱贫攻坚战。突出抓好困难职工帮扶解困，确保完成25%以上建档立卡困难职工家庭解困脱困工作任务。高度关注下岗职工、城市困难职工、农民工等重点群体，常态化开展“四季送”等活动。做实工会系统帮扶贫困村工作，积极动员劳模企业家和非公企业等社会力量参与扶贫，扶持有就业能力和意愿的贫困劳动力就业创业，持续巩固扩大工会扶贫成果。

（四）在坚持问题导向中改革创新，把工会改革不断引向深入。

稳步推进工会改革。按照市委出台的《榆林市总工会改革方案》精准发力，从组织建设、工作队伍、活动阵地、作风转变等方面，构建长效保障机制。坚持一把手抓改革，建好改革台账，细化责任分工，明确时间表、路线图，按时间节点和预期效果推进改革，确保2018年底前全部完成改革任务。

夯实工会组织基层基础。坚持党建带工建，以托管工会、区域行业工会为主要形式，加大非公经济组织、新社会组织建会力度，持续推进农民工入会工作，扩大工会组织和工会工作有效覆盖。加强会员管理，按照市总要求选择1个片区进行会员实名制试点。健全资源力量向基层倾斜工作机制，推动规范基层工会主席选配工作，壮大工会积极分子、志愿者等社会化工作者队伍，保证基层工会有人办事、有钱办事、有场所提供服务。加强职工之家建设，提高基层工会工作规范化水平。

加快推进网上工会建设。增强互联网思维，把“互联网+工会”建设作为各级工会一把手工程来抓，打造方便快捷、务实高效、普惠服务职工新通道。走好网上群众路线，落实职工主体地位，发动吸引更多职工了解参与、评价监督工会工作，更好激发工会组织生机活力。加强网上舆论宣传引导，弘扬主旋律、凝聚正能量，为全县职工打造清朗的网上精神家园。

（五）坚持全面从严治党，切实提高工会系统党建工作质量。

旗帜鲜明把党的政治建设摆在首要位置。按照新时代党的建设总要求，运用“两学一做”学习教育常态化制度化成果，精心部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，促进工会干部解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。落实管党治党政治责任，落实领导干部主体责任和“一岗双责”，自觉尊崇党章、执行党章，严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活、党内监督、党务公开等准则条例，坚持民主集中制，营造风清气正的良好政治生态。

持之以恒推进党风廉政建设。认真贯彻习近平总书记关于加强作风建设重要指示，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现，坚决防止“四风”反弹回潮和隐形变异。坚持依法建会、依法管会、依法履职、依法维权，使各项工作在法治轨道平稳运行。支持配合县委纪检组履行专责，以强化政治纪律和组织纪律为重点带动各项纪律严起来，使工会干部队伍强起来。严格执行《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》，加强工会财务管理、资产监管，在年度审计全覆盖基础上，不断提高审计质量水平，切实防控廉洁风险。

坚持不懈加强工会基层党组织和干部队伍建设。牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。落实“三项机制”完善选人用人制度，选派机关优秀干部到企业挂职锻炼、到农村扶贫锻炼，抽调基层工会优秀干部来机关挂职。从严从实锻造高素质专业化工会干部队伍。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，资产合计182.49万元。其中：流动资产156.43万元，占资产总额的85.72%；固定资产26.06万元，占资产总额的14.28%。固定资产总量为26.06万元。其中：通用设备15.27万元，占固定资产总额的58.61%；家具用具装具动植物10.79万元，占固定资产总额的41.39%。2018年度未安排资产购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1039.70万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、预算收支情况

（一）、收支总体情况 

2018年预算总收入1039.70万元，总支出预算1039.70万元，较上年减少36.50万元，减少比例3%，主要是减少职工俱乐部维修费用。1、基本支出1039.70万元，其中工资福利支出92.70万元、对个人和家庭补助支出30万元，日常公用经费支出917万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年预算总收入1039.70万元，全部为公共预算财政拨款。2018年预算总支出1039.70万元，全部为公共预算拨款支出。其中1、基本支出1039.70万元，其中工资福利支出92.70万元、对个人和家庭补助支出30万元，日常公用经费支出917万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1039.70万元，全部为公共预算财政拨款收入，2018年一般公共预算拨款支出为1039.70万元，全部为公共预算财政拨款支出，2018年一般公共预算拨款收支与上年相比减少36.50万元，减少比例3%，主要是减少职工俱乐部维修费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位及下属事业单位支出功能分类的类、款科目是“2012901一般公共服务支出——群众团体事务”，总预算支出1039.70万元，其中人员经费122.70万元、日常公用经费917万元（包括全县干部职工工资总额2%计提的工会经费预算857万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出1039.70万元，其中工资福利支出92.70万元，商品和服务支出917万元（包括全县干部职工工资总额2%计提的工会经费预算857万元）。，对个人和家庭的补助支出30万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费预算金额2万元，即公务接待费预算2万元，无会议费、培训费等一般性支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费即部门的公用经费预算共计917万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2017年减少36.50万元。

其中：办公费15万元，印刷费10万元，邮电费5万元，差旅费10万元，维修费10万元，公务接待费2万元，其他交通费8万元，全县干部职工工资总额2%计提工会经费857万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

                            清涧县总工会

                       2018年5月25日

附件：清涧县总工会2018年收支预算表