清涧县统计局2018年部门预算编制说明

 一、主要职责：

（一）完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

（二）制订本行政区域内的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

    （三）根据本行政区域内制定政策、计划和进行管理的需要，搜集、整理提供基本统计资料，对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

    （四）审查本行政区域内各部门的调查计划和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。

    （五）按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布、出版本行政区域内的基本统计资料，按照本级人民政府决定，发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查统计数据。

（七）组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、文化体育及娱乐等服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

（八）组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、科技、人口、妇幼、劳动等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

（九）组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基础工作建设：加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作；对本行政区域人民政府统计机构干部和乡、镇统计员进行考核与奖励。

（十）承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、2018年主要工作任务

全面启动清涧县“全国第四次经济普查”工作（PDA设备、聘用普查员和指导员绘制电子地图、普前模拟调查、正式调查、到户宣传登记、彩印复印资料、两员培训等）。

强化数字入统，夯实源头数据质量，全面完成“四上”企业联网直报、GDP核算、工业、农林水牧业、建筑业、房地产、固定资产投资、社会消费品零售总额、三产、贸易服务业、交通运输、批零住餐、金融、邮电、通讯等行业的规模以上、规模以下、限额以上和限额以下、资质以上和资质以下的常规统计调查。

编写并出版全县社会经济综合指标年鉴，编写综合经济月、季刊物和公报。

负责省政府考核的清涧县域经济监测在全省的综合排名和28大项（75小项）的分项指标全省排名。

负责省考清涧县营商环境企业和部门的调查和排名。

负责做好林果业监测、物价监测、妇女儿童监测、住户调查和工业、商贸、建筑、文化、农业专业调查、规模以上工业抽样调查、限额以下贸易餐饮业、劳动力调查、流通消费价格调查、千分之一人口调查、名录库维护和其它临时普调查工作任务。

做好“四上企业”的申报工作，2018年完成规上工业企业2家，房地产、建筑业1家、贸易及批零住餐企业8家，服务业1家。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，有一级预算1个单位，二级预算2个单位。

四、部门人员情况说明

清涧县统计局辖两个下属单位，即普查中心和社会经济调查队，共有行政编制7人，事业编制20人。

五、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算收入为315.2万元（包括局、中心、队），全为财政拨款。全年支出预算为315.2万元。其中，包括工资福利支出255.5万元；日常公用经费支出59.7万元、其中公用经费4.7万元、事业费55万元。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年我部门预算收支合计315.2万元,较2017年预算收支的233.98万元有所增加，原因一是第四次全国经济普查全面开始；二是人员增加（协理员）。

（二）财政拨款收支增减变化情况。

2018年我部门预算收支合计315.2万元,较2017年预算收支的233.98万元有所增加，原因一是第四次全国经济普查全面开始；二是人员增加（协理员）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年我部门预算收支合计315.2万元,较2017年预算收支的233.98万元有所增加，原因一是第四次全国经济普查全面开始；二是人员增加（协理员）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年我部门预算支出合计315.2万元，其中：基本支出165.2万元，专项业务经费支出150万元。

基本支出包括：工资福利支出255.5万元，基本工资支出231.5万元 ，三费5.5万元，卡外工资18.5万元；商品和服务支出59.7万元；日常经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年我部门预算支出合计315.2万元，其中：工资福利支出255.5万元，基本工资支出231.5万元 ，商品和服务支出59.7万元；日常经费根据机构正常运转和日常工作任务需要预算。相比2017年有所增加，原因一是第四次全国经济普查全面开始；二是人员增加（协理员）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

八、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

九、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款315.2万元，无政府性基金预算当年拨款。

十、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入为315.2万元（包括局、中心、队），全为财政拨款。全年支出预算为315.2万元。其中，包括工资福利支出275.2万元、日常公用经费支出40万元元（局20万元、普查中心10万元、社会经济调查队10万元）。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计315.2万元，其中：人员经费支出275.2万元，事业经费支出40万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计315.2万元，其中：工资福利支出275.2万元；商品和服务支出40万元。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）“三公”经费等预算情况。

2018年清涧县统计局无“三公”经费支出，但已空表公开。

（五）机关运行经费安排情况。

2018年行政运行经费315.2万元，主要是人员经费275.2万元，事业经费40万元。

（六）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、专项业务经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：清涧县统计局2018年部门预算