清涧县林业局2018年部门预算编制说明

    一、部门职责
　　（一）负责清涧县林业及其生态建设的工作。贯彻执行省林业厅和市林业局关于林业及其生态建设的方针、政策，负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。

（二）负责全县造林绿化工作。实施植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导义务植树、造林绿化工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）承担全县林业资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输。

（四）负责全县森林公安和森林防火工作。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（五）承办县政府交办的其他事项。

   二、2018年主要工作任务及目标

 1、完成全县3万亩红枣低产园双降改造工程，两河沿岸乡镇各打造一个1000亩的低改示范点。按季节组织红枣病虫害防治和枣园管理，引导枣农进行“三三制”采收，进一步加强红枣促销，全力保障枣农收入。全力配合陕煤集团红枣深加工项目建设，加大清涧红枣宣传推广力度，助推产业发展。

2、完成新建核桃等经济林基地1000亩，山杏改造1000亩，根据需求发展林下经济。

3、全力推进生态脱贫工作，完成新一轮退耕还林、生态效益补偿基金兑现；按照规定管理考核贫困人口生态护林员，积极向上争取护林员指标，力争贫困人口生态护林员总数较前增加；继续根据需要，为贫困村绿化提供苗木；“千村万户绿色家园”绿化5个贫困村。

4、实行技术承包制度，抽调人员充实14支服务队，为各乡镇实施林业项目提供全程技术指导，培训林农2000人次。

5、完成造林绿化2万亩。其中以沿黄公路为重点实施2018年绿色长廊项目，推进笔架山植物园二期、“四园”二期建设，计划完成投资1000万元。完成中央财政补贴造林0.6万亩，继续推进义务植树，不断提升生态建设水平。

6、加强森林资源保护，加大森林防火、封山禁牧宣传力度和执法力度，建强队伍、严格管理、夯实责任、保障投入，充分调动县乡力量、用好现有护林员队伍，封山禁牧实现定期督查、每季度通报、限期整改，确保乡镇主体责任落实。完成下达的森林抚育任务，加强森林有害生物防治，有效巩固生态建设成果。

7、完成县委、县政府安排的其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个；

四、部门人员机构基本情况
　　清涧县林业局现有编制9名、内设绿化办山区办编制共9名，现有在职干部职工38人。系统内共有行政单位2个（清涧县林业局和清涧县森林公安派出所），全额事业单位 6个（林业工作站，林木种苗工作站，红枣技术推广站，红枣开发服务中心，森林防火指挥部办公室，中心苗圃）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.             项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.             机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4.             三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款386.3万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门已实行车改，所属事业单位共有车辆1辆。无单价20万元以上的设备，2018年部门预算未安排购置单价20万元以上的设备。。无国有资产占有使用情况。

八、机关收支预算编制的依据及测算说明
　　根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数测算编制人员经费支出；根据县本级定员定额标准预算公用经费；按照部门职责，围绕现代林业发展，根据2018年度我局主要工作任务和事业发展目标，编制了项目支出预算。

（一）收支预算总体情况。

1、2018年收入预算总计386.3万元，包括工资福利支出334.3万元，,对个人和家庭的补助8.5万元，日常公用经费支出5.5万元，事业费支出38万元。较上年收入1180.4万元，减少了794.1万元，减少原因是县级减少对林业项目的投资。

2、支出预算总计386.3万元，包括工资福利支出334.3万元，,对个人和家庭的补助8.5万元，日常公用经费支出5.5万元，事业费支出38万元，较上年支出1180.4万元比较，减少了794.1万元，减少原因是县级减少对林业项目的投资。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计386.3万元，其中：人员经费支342.8万元，日常公用经费支出43.5万元。

2、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门预算支出合计386.3万元，其中：工资福利支出334.3万元，商品和服务支出43.5万元，对个人和家庭的补助8.5万元。

3、机关运行经费安排情况

2018年部门预算收入公用经费5.5万元，预算支出5.5万元，与上年比较5.5万元比较，无增减。

（三）“三公”经费等预算情况。

2018年部门预算“三公”经费收入1万元，主要为公务用车运行维护费，预算支出1万元。较上年比较增加0.42万元，主要原因加大下乡督查工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算15万元，全部为局办公室购置办公家具。

（六）部门国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

清涧县林业局

2018年9月10日

附件：清涧县林业局2018年公共财政部门预算表