中共清涧县委办公室2018年预算公开说明

一、主要职责

中共清涧县委办公室（简称清涧县委办）是中共清涧县委的服务机构。

清涧县委办主要职责是:

（一）、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

（二）、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

（三）、负责县委保密工作；

（四）、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

（五）、负责县委机关固定资产管理工作；

（六）、负责县委领导秘书的管理工作；

（七）、完成县委交办的其他工作任务。

二、2018年工作计划

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年，做好今年各项工作，事关长远，意义重大。办公室工作总体思路是：以党的十九大，十九届二中、三中全会精神为统领，紧紧围绕一条主线，牢牢把握两个重点，切实强化三项举措，在推进“绿色、诚信、法治、富裕”四个清涧建设的征程中迈出新步伐，奋力谱写新时代清涧经济社会追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况
  中共清涧县委办公室内设清涧县督查室、清涧县机要局，清涧县委机关事务中心、中共清涧县委保卫科、清涧县保密委员会办公室合署办公。共有编制数44名，其中财政供养的编内实有在职人员47名，退休人员12名。临聘人员11名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。国有资产无出租、出借情况。2018年部门预算未安排购置及购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款724.万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年预算总收入658万元，预算总支出658万元，其中工资福利支出348.72万元，商品和服务支出216万元，对个人和家庭的补助93.28与上年对比减少26.9万元主要原因是1、建立内控机制，狠抓落实。2、人员调离，工资支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算总收入658万元，预算总支出658万元，其中工资福利支出348.72万元，商品和服务支出216万元，对个人和家庭的补助93.28与上年对比减少26.9万元主要原因是1、建立内控机制，狠抓落实。2、人员调离，工资支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算总收入658万元，预算总支出658万元，其中工资福利支出348.72万元，商品和服务支出216万元，对个人和家庭的补助93.28与上年对比减少26.9万元，变化的主要原因是1、建立内控机制，狠抓落实。2、人员调离，工资支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年一般公共预算总支出658万元，其中2013101行政运行5801.73万元，2080501归口管理的行政单位离退休778.27万元，与上年对比，2018年一般公共预算支出减少26.9万元，变化的主要原因是：1、建立内控机制，狠抓落实。2、人员调离，工资支出减少。3、办公室无专项业务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018年一般公共预算总支出658万元，其中2013101行政运行5801.73万元，2080501归口管理的行政单位离退休778.27万元，与上年对比，2018年一般公共预算支出减少26.9万元，变化的主要原因是：1、建立内控机制，狠抓落实。2、人员调离，工资支出减少。3、办公室无专项业务费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018“三公”经费预算支出29.7万元，主要为车辆运行费用，较上年同期29.9万元减少0.2万元。减少的主要原因是建立公车管理制度，严格执行。

（七）机关运行经费安排情况。

办公室2018年机关运行经费安排支出216万元，比2017支出减少20万元。主要原因是建立各项内部控制制度，加强管理，严格执行，在保障机关有效运行的基础上厉行节约。

（八）政府采购情况。

办公室2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、绩效目标，是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。员工的绩效目标是有效绩效管理的基础。

2“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 中共清涧县委办公室                          2018年6月12日

附件：中共清涧县委2018年公共财政预算表