清涧县人民法院2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二)依法审理行政赔偿案件。

(三)负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

(四)对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

(五)负责本院的思想工作和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

(六)检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(七)负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

(八)负责管理本院的司法警察工作。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

机构设置：

清涧县人民法院三定方案内设机构9个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队。

二、2019年年度部门工作任务

(一)抓好思想政治建设这个根本，加强干警队伍建设。

(二)抓好审判执行工作这个核心，确保司法公正。

(三)抓好加强员额法官，法官助理书记员管理体系，实现审判体系与审判能力现代化、正规化、专业化。

(四)抓好审判管理、审务督查和信息化应用，确保审判执行任务的完成和法院管理规范有序进行。

(五)抓好“两庭”建设，夯实基层基础。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的是清涧县人民法院本级预算单位，无二级预算单位，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制59人；在职实有人员115人，其中行政59人、事业15人，其他聘用人员41人。单位管理的离退休人员28人。如下图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备3台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款619.90万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入619.90万元，其中一般公共预算拨款收入619.90万元，包括工资福利支出334.90万元，商品和服务支出285万元，2019年本部门预算收入较上年减少264.10万元，主要原因是新招聘一批聘任制书记员，工资福利增加，审判法庭建设资金拨款减少幅度大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入619.90万元，其中一般公共预算拨款收入619.90万元，2019年本部门预算收入较上年减少264.10万元，主要原因是新招聘一批聘任制书记员，工资福利增加，审判法庭建设资金拨款减少幅度大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出619.90万元，较上年减少264.10万元，主要原因是新招聘一批聘任制书记员，工资福利增加，审判法庭建设资金拨款减少幅度大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

清涧县人民法院2019年一般公共预算支出619.90万元，支出功能科目分为公共安全支出，其中：公共安全支出中行政运行（2040501）619.90万元；

2019年新招聘一批聘任制书记员，工资福利增加，干警人员工资涨幅较大，审判法庭建设资金拨款减少幅度大，行政运行收支相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出619.90万元，清涧县人民法院支出功能科目分为工资福利支出、商品和服务支出。2018年工资福利支出154万元，商品和服务支出730万元，2019年工资福利支出增加原因是新招聘一批聘任制书记员，工资调整，工资涨幅较大，收支相应增加。

其中：

工资福利支出（301）334.90万元，较上年增加180.90万元，原因是新招聘一批聘任制书记员，工资调整，支出增加；

商品和服务支出（302）285万元，包含审判法庭建设200万元，扶贫专项10万元，驻村干部补助5万元，事业费70万元，较上年减少445万元，原因是审判法庭建设资金支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算拨款收支。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

3.司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。   

清涧县人民法院

2019年7月15日

附件：清涧县人民法院2019年度综合预算表