2025年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，认真落实提质增效、可持续的积极财政政策；依法精准组织财政收入，坚持“过紧日子”思想，持续优化支出结构；改革创新财政管理，提高财政资金绩效，防范政府债务风险，为我县经济社会高质量发展提供坚实保障。

因本级预算收入与上级补助收入发生调整，以及因政策调整、支出需求变动等因素引起本级支出变化，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，需要对2025年财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.地方财政预算收入调整情况

税收收入完成4100万元。其中：增值税完成2145万元，企业所得税完成195万元，个人所得税完成106万元,资源税完成14万元，城市维护建设税完成403万元，房产税完成239万元，印花税完成114万元，城镇土地使用税完成67万元，车船税完成189万元；土地增值税完成27万元，契税完成41万元，耕地占用税完成560万元。

非税收入完成3950万元。其中：专项收入完成620万元，行政事业性收费收入完成850万元；罚没收入完成700万元，国有资源（资产）有偿使用收入完成1330万元，政府住房基金收入450万元。

2.上级转移支付收入调整情况

2025年上级补助收入预算调整为328018万元。主要包括：

（1）返还性收入1539万元。其中：增值税税收返还收入168万元，所得税基数返还收入113万元，成品油价格和税费改革税收返还收入63万元，增值税“五五分享”税收返还收入1195万元。

（2）一般转移支付收入217479万元。其中：均衡性转移支付收入91369万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12257万元，结算补助收入3500万元，产粮(油)大县奖励资金收入201万元，重点生态功能区转移支付收入8097万元，固定数额补助收入19310万元，革命老区转移支付收入987万元，省对市县财政激励约束资金1488万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入11000万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入240万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1200万元，教育共同财政事权转移支付收入4800万元，科学技术共同财政事权转移支付收入20万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1100万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入32000万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入3700万元，节能环保共同财政事权转移支付收入600万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入1000万元，农林水共同财政事权转移支付收入21000万元，交通运输共同财政事权转移支付收入2000万元，住房保障共同财政事权转移支付收入750万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入500万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入200万元，其他共同财政事权转移支付收入10万元，其他一般性转移支付收入150万元。

（3）专项转移支付收入109000万元

上年结余3451万元；债务转贷收入19250万元；动用预算稳定调节基金41881万元。

调整后一般公共预算收入总计400650万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

我县2025年一般公共预算支出根据上级下达的转移支付资金和地方政府债券转贷资金使用要求，以及“三保”支出等其他支出需要，2025年一般公共财政支出调整为353587万元，其中：

一般公共服务支出41000万元，国防支出270万元，公共安全支出14500万元，教育支出29607万元，科学技术支出130万元；文化旅游体育与传媒支出9690万元，社会保障和就业支出67500万元，卫生健康支出15625万元；节能环保支出13500万元，城乡社区支出19350万元，农林水支出89700万元（其中：县级衔接资金1650万元），交通运输支出17200万元；资源勘探信息等支出700万元；商业服务业等支出2500万元，金融支出750万元，自然资源海洋气象等支出5250万元，住房保障支出9300万元，粮油物资储备支出350万元；灾害防治及应急管理支出10500万元，债务付息支出1950万元，债务发行费用支出15万元，预备费3000万元，其他支出1200万元。

上解支出2650万元。

债务还本支出4216万元。

调出资金5000万元。

安排预算稳定调节基金31697万元。

年终结余3500万元。 

调整后一般公共预算支出总计400650万元。

（三）调整后一般公共预算收支及平衡情况

调整后2025年地方财政收入8050万元，上级补助收入328018万元, 债务转贷收入19250万元，上年结余3451万元，动用预算稳定调节基金 41881万元，收入总计400650万元。

调整后2025年一般公共预算支出353587万元,上解上级支出2650万元，债务还本支出4216万元，安排预算稳定调节基金31697万元，调出资金5000万元，年终结余3500万元，支出总计400650万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

调整后2025年政府性基金本级预算收入120万元，其中国有土地使用权出让收入100万元，城市基础设施配套费收入20万元。

调整后政府性基金预算转移性收入38240万元，其中：地方政府专项债务转贷收入21300万元；政府性基金转移支付收入1000万元；超长期特别国债转移支付收入800万元；调入资金5000万元；政府性基金预算上年结余收入10140万元。

调整后政府性基金收入总计38360万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

2025年政府性基金支出33125万元。节能环保支出中超长期特别国债安排的支出700万元；城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出2875万元，超长期特别国债安排的支出2800万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出21300万元；彩票公益金安排的支出750万元；债务付息支出4700万元。

年终结余5235万元。

调整后政府性基金支出总计38360万元。

（三）调整后政府性基金预算收支及平衡情况

调整后2025年县级政府性基金预算收入120万元，政府性基金转移支付收入38240万元，上年结余10140万元，调入资金5000万元，超长期特别国债转移支付收入800万元，债务转贷收入21300万元，政府性基金收入总计38360万元。

调整后2025年政府性基金预算支出33125万元，政府基金年终结余5235万元，政府性基金支出总计38360万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

国有资本经营预算上年结余收入32万元，调整后国有资本经营预算收入总计32万元。

（二）调整后国有资本经营预算收支及平衡情况

调整后2025年国有资本经营预算收入总计32万元，调整后2025年国有资本经营预算年终结余32万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）社会保险基金预算收入调整情况

调整后2025年社会保险基金预算收入36500元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入12500万元；机关事业单位基本养老保险基金预算收入24000万元。社会保险基金预算上年结余收入30006万元，调整后社会保险基金收入总计66506万元。

（二）社会保险基金预算支出调整情况

调整后2025年社会保险基金预算支出36000万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11000万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25000万元，年终结余30506万元，调整后社会保险基金支出总计66506万元。

（三）调整后社会保险基金预算收支及平衡情况

调整后2025年社会保险基金预算收入总计66506万元，调整后2025年社会保险基金预算支出总计66506万元。

收支相抵，社会保险基金预算收支平衡。

现提请县人大常委会审查批准2025年全县财政预算调整方案（草案）。

附件：2025年政府调整预算